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武威市人民医院2017年度部门决算情况说明

时间:2018-11-10 14:36:50  来源:  作者:
 
      一、部门基本情况
      (一)职能职责
      武威市人民医院始建于1942年,是一所集医疗、教学、科研、预防、急救、康复为一体的现代化三级综合医院。2011年被省卫生厅确定为地市级区域医疗中心和武威市全科医生培训基地,是兰大医学院、甘肃省中医药大学、河西学院等高等院校教学医院,是兰州铁路局、内蒙古阿右旗职工医保定点医院,是省司法厅确定的医学司法鉴定中心。“甘肃省紧急救援中心武威分中心”“兰州大学临床肿瘤防治中心武威分中心”“甘肃武威腹腔镜诊疗培训基地”和20个市级质控中心设在医院,2015年加入中国卒中中心联盟,2016年成为国家卫计委脑卒中筛查与防治基地。
      武威市人民医院整体搬迁后占地259.9亩,开放床位1200张,总建筑面积255405平方米。
武威市人民医院主要职能职责是:向地市级区域内居民提供代表本区域高水平的综合性或专科医疗服务,接受下级医院转诊,并承担人才培养和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。
      (二)机构设置
      全院共设置67个科室,其中:
      行政职能科室11个,包括:院办、党办、人事科、监察科、审计科、工会、团委、妇委、基建科、保卫科、项目办;
      业务管理科室13个,包括:医务科(病案室、统计室、医学司法鉴定所)、护理部、质控科、感管科、公卫科、门诊部(慢病管理中心)、医保办、财务科、价格管理科、设备科、科教科、医调办、服务管理科;
      服务保障系统6个,包括:药剂科、输液中心、消毒供应保障中心、体检中心、信息中心、总务科(营养科);
      内科系统14个,包括:儿科、新生儿科、神经内科、内分泌科、心内一科、心内二科、消化内科、呼吸内科、感染性疾病科、血液内科、肿瘤内科(介入医学科)、肾内科(血液净化中心)、中西医结合科、康复医学科;
      外科系统15个,包括:产科一、产科二、妇科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科、泌尿外科、胸心外科、肿瘤外科、眼科、耳鼻喉科、神经外科、重症医学科、急救中心;
      医技系统科室8个,包括:放射科、CT-MRI中心、检验科、功能科、手麻科、病理科、输血科、高压氧治疗科。
      医院现有编制687名,职工1542人,其中卫生专业技术人员1445人,正高22人,副高75,中级284人,享受国务院特殊津贴专家1人,中华中医药学会专业委员会副主任委员1人,甘肃省省级优秀专家1人,甘肃省医疗卫生中青年学术技术带头人3人,甘肃省卫生厅领军人才2人,甘肃省医学会专业委员会副主任委员3人,常务委员9人,甘肃省名中医4人,武威市学术技术带头人3人。
      二、2017年度部门决算报表
      表一:收入支出决算总表
      表二:收入决算表
      表三:支出决算表
      表四:财政拨款收入支出决算总表
      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      三、2017年度部门决算情况说明
      (一)收入支出决算总体情况说明
      医院2017年度收入总计55,519.52万元,支出总计55,196.50万元。与2016年决算数相比,收入增加9,911.92万元,增长21.73%,支出增加9,259.65万元,增长20.13%。收入增加主要原因一是财政追加安排公立医院改革补助资金二是医院搬迁后容纳病人能力增强,就诊病人增加,医疗收入增长;支出增加的主要原因是医院整体搬迁后运行费用、人员经费增长、建设项目贷款利息增加所致。
      医院2017年度收入合计55,519.52万元,其中:财政拨款收入5,052.70万元,占9.1%;事业收入50,316.82万元,占90.62%;其他收入150.00万元,占0.28%。
      医院2017年度支出合计55,196.50万元,其中:基本支出52,152.05万元,占总支出的94.48%; 项目支出3,044.45万元,占总支出的5.52%。
      医院2017年度年末项目资金结转和结余274.36万元,较上年增加268.25万元,主要原因是本年度项目还未执行完毕,需下一年度继续专款专用。
      年末各级社保机构欠我院垫付医保病人统筹费5,139.45万元。
      (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
      医院2017年度财政拨款收入5,052.7万元,较上年决算数增加2,745.32万元,增长189.79%,主要原因是增加安排基础设施建设专项经费支出1,000万元,2017年基本公共教育服务保障工程等建设项目债券资金1,000万元,2017年社会保障事业发展和改革项目经费100万元等。年初财政拨款结转和结余6.11万元。
      医院2017年度财政拨款支出4,784.45万元,较上年决算数增加2,144.98万元,增长75.28%。主要原因是专项支出增加。较年初预算数增加3,042.45万元,增长174.65%。主要原因是部分支出年初无财政拨款预算,而是财政部门按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等。
      医院2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出4,784.45万元,占100.00%,较年初预算数增加3,042.45万元,年末结转结余274.36万元。
      (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      医院2017年度一般公共财政拨款基本支出1,740.00万元。其中:人员经费支出486.00万元, 较上年增加81万元,主要原因是离退人员增人增资。人员经费全部用于发放离退休人员工资。公用经费1,254.00万元,较上年增加120万元,主要用于医院能力建设。
      四、“三公”经费情况说明
      (一)“三公”经费支出总额情况。
      医院为定额拨款单位,一般公共预算财政拨款中不包括“三公”经费支出。2017 年度“三公”经费支出共计12.17万元,较上年支出数增加3.30万元,主要原因是本年度市卫计委安排2人赴台学习卫生健康信息化建设和现代医院管理体系,发生培训费3.62万元。
      (二)“三公”经费分项支出情况。
      其他用车运行维护费6.51万元,主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,较上年支出数增加0.68万元,增长11.63 %。主要原因一是车辆运行时间长,维修、保养费用增加;二是为了加强管理和创建三甲医院,邀请专家培训授课,增加了因公用车出行。
      公务接待费2.04万元,主要用于接待省内其他市级医院到我单位考察学习人员等相关部门检查指导工作发生的接待支出,较上年支出数减少1.01万元,主要是医院加强了接待费用的控制。
      (三)“三公”经费实物量情况。
      2017 年度本部门国内公务接待7批次,其中:国内外事接待7批次,2017年度本部门人均接待费97.56元。车均运行维护费6.51万元。出境1批次2人,培训费3.62万元。
       五、其他需要说明的事项
      (一) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是因公出行用车,特种专业技术用车8辆。 单价50万元以上通用设备20台(套),单价100万元以上专用设备30台(套)。
      (二) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额6,080.09万元,其中:政府采购货物支出6,080.09万元、政府采购服务支出87.6万元。主要用于采购医疗专用设备、办公自动化设备、数字医院信息系统软、硬件等。
      六、专业名词解释。
      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
      (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
      (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
      (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
附件:1.武威市人民医院 2017年度部门决算公开表格
 
                                                                  武威市人民医院
                                                                  2018年11月8日
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